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老师，我在应付模块冲销了一张上个月已记账的凭证，直接在总账模块生成了一张冲销凭证，现在导致总账和应付对账不平，这张凭证在应付模块又找不到，总账系统又不能删除，怎么解决呢
爱学习的好孩子
于2020-06-08 12:27 发布 2370次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2020-06-08 12:50
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精选问题
老师您好，25年9月的企业所得税这个月退款，会计分录 问
直接这样做 退款，借：银行存款，贷：应交税费-应交所得税 结转，借：应交税金--应交所得税，贷:以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷:利润分配--未分配利润 答
老师6月份有笔款项客户不要了，借，预收100贷，营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师，我当月的进发票当月不抵扣，下月再勾选抵扣，怎 问
那么取得的进项计入应交税费-待认证进项 答
公司购买空调6000元，需要按月摊销还是一次性摊销？ 问
可以直接计入费用的 答
买了几桶柴油送加工厂做货，这要怎么做账 问
您好，这个计入成本就可以 答
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2020-06-08 12:54
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2020-06-08 13:02