送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-06-07 15:05

你好 借  库存商品  贷 预付账款  没有发票这个成本是不可以税前扣除的。

可儿 追问

2020-06-07 15:07

之前分录为,借应付账款,贷银行存款,现在摘要怎么写

答疑苏老师 解答

2020-06-07 15:08

你好  现在就写购入的货物入库

可儿 追问

2020-06-07 15:10

因为是11年的账,库存商品不知是什么,那么账怎么入呢

答疑苏老师 解答

2020-06-07 15:12

你好  需要查下是什么才可以入账的,去年的账很好查的。

可儿 追问

2020-06-07 15:19

11年付的款,只做支付货款,没有做商品入库,已经十年了发票拿不到,所以要把账冲平

答疑苏老师 解答

2020-06-07 15:22

你好 那同学可以直接做 借 利润分配-未分配利润  贷 应付账款

可儿 追问

2020-06-07 15:23

借 利润分配-未分配利润    496280
贷 应付账款    496280
分录这样对吗,对利润有什么影响呢

答疑苏老师 解答

2020-06-07 15:25

你好  对的 这个分录不影响利润的

可儿 追问

2020-06-07 15:58

无法取得发票,实际已付款,
借 利润分配-未分配利润和借,营业外支出,有什么区别

答疑苏老师 解答

2020-06-07 15:59

你好  营业外支出影响了今年的利润。利润分配是不影响利润的。

可儿 追问

2020-06-07 16:04

应付账款科目贷方余额14300,以前财务软件换了,查不到明细,如何把此账冲平

答疑苏老师 解答

2020-06-07 16:07

你好 借 应付账款  14300  贷 营业外收入 14300

可儿 追问

2020-06-07 16:09

凭证后面的附件,说明要怎么写呢?

答疑苏老师 解答

2020-06-07 16:12

你好 就写不需要支付的应付账款就可以了。

可儿 追问

2020-06-07 16:37

说   明
 1、由于支付材料款,支付厦门市嘉诺工贸有限公司的材料款于2011年9月支付人民币:壹拾万元整(¥100,000.00元),2011年10月支付人民币:伍万元整(¥50,000.00元),2011年11月支付人民币:贰拾伍万元整(¥250,000.00元),2011年12月支付人民币:玖万陆仟贰佰捌拾元整(¥96,280.00元),不能取得发票 现在做账务处理调整 转入营业外支出科目。
   2、由于支付材料款,于2016年3月支付厦门昊荣磁业有限公司的材料款人民币:壹仟捌佰元整(¥1,800.00元)不能取得发票 现在做账务处理调整 转入营业外支出科目。
3、由于支付材料款,于2018年1月支付厦门市嘉诺工贸有限公司的材料款人民币:肆仟柒捌陆拾陆元玖角整(¥4,766.90元)不能取得发票 现在做账务处理调整 转入营业外支出科目。
借:营业外支出
贷:应付账款
4、应付账款科目贷方余额14300,以前财务软件换了,查不到明细,如何把此账冲平
说明:不需支付的应付账款转营业外收入科目,人民币:壹万肆仟叁佰元整(¥14,300.00元)。
 借 应付账款 14300 
贷 营业外收入 14300

帮忙看下这样写说明对吗?

答疑苏老师 解答

2020-06-07 16:40

你好 是的  是可以的。

可儿 追问

2020-06-07 16:43

四笔做一份凭证,说明需要老板签字吗吧

答疑苏老师 解答

2020-06-07 16:44

你好  是的 需要老板签字的。

可儿 追问

2020-06-07 17:09

月末不需要再做结转入理对吧。

答疑苏老师 解答

2020-06-07 17:12

你好 月末是需要结转收入的。

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可以暂估入库,借库存商品 贷应付账款暂估款
2020-07-14 13:07:58
你好 借 库存商品 贷 预付账款 没有发票这个成本是不可以税前扣除的。
2020-06-07 15:05:28
今年才取得发票,可以直接冲预付款
2020-07-07 17:17:26
同学你好,之前借款的分录是?
2021-09-01 11:27:57
可以先按白条这个先做账,借应付职工薪酬 福利费 贷银行,借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费,发票贴这个1月后面,没有差额话
2020-03-04 17:53:51
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