老师，5月公司变成一般纳税人，我忘了改税率，13%税率开成1%的普票，这个票不用退回，申报表怎么填

sunflower 追问

2020-06-07 11:57

老师，我按销售额按13%倒算不含税销售收入，填到13%销售额处，可以申报成功，

克江老师 解答

2020-06-07 14:31

你好，能申报成功有没有问题。

sunflower 追问

2020-06-07 14:52

如果能申报成功，就不用作废发票了

克江老师 解答

2020-06-07 16:11

你好，总的原值，不要造成少交税就行

sunflower 追问

2020-06-07 16:17

开票金额就373.68，按13%倒算，销项税42.99，按1%倒算，销项税3.3，您说的不造成少交税，应该咋算

克江老师 解答

2020-06-07 16:22

你好，我建议，还是按照正常流程，红字发票后，在出具正确发票。在更正月份正确申报。

sunflower 追问

2020-06-07 16:24

开的是电子普票，我作废是不是不用把票要回了，直接开红字发票，在开正确发票发给对方

克江老师 解答

2020-06-07 16:25

你好，这个可以不要，只有你在系统操作好了。就行