送心意

玲老师

职称会计师

2020-06-06 12:24

填写对应税率13货物和6服务的栏里

????朱凤文 代理记账 追问

2020-06-06 12:25

看下这样填写对不对

????朱凤文 代理记账 追问

2020-06-06 12:28

主表显示不对

????朱凤文 代理记账 追问

2020-06-06 12:29

帮忙看下,怎么调整

玲老师 解答

2020-06-06 12:40

金额不知道多少 实际是多少  ?

????朱凤文 代理记账 追问

2020-06-06 12:41

附表就是实际金额,开具的其他发票是货物销售,下面6%是服务

玲老师 解答

2020-06-06 12:51

只是你说的这二个业务我看填写的对

????朱凤文 代理记账 追问

2020-06-06 12:55

数字都是对的,不知道哪里有问题?

玲老师 解答

2020-06-06 13:00

我看数也是对的,也可以给税局打电话问下  12366

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你好 一般纳税人1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在只是第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2020-03-30 17:11:08
计入管理费用—服务费
2019-03-18 12:14:44
你好 是的在电子税务局里面去申报的
2020-01-04 14:40:56
期初金额不需要填写,只需要填写第一列就可以这个 ,附表1这个第11列
2020-06-06 10:54:46
填写对应税率13货物和6服务的栏里
2020-06-06 12:24:19
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