送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-06 11:32

您好
请问是开具了发票没有全额记账么?还是有未开票收入?

默歌尽微凉 追问

2020-06-06 11:36

未开发票

bamboo老师 解答

2020-06-06 12:02

借:应收账款(银行存款)
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额

默歌尽微凉 追问

2020-06-06 12:14

是我们的应付货款上个月少记了,不是应收少记了

bamboo老师 解答

2020-06-06 12:55

借:原材料等
贷:应付账款

默歌尽微凉 追问

2020-06-06 13:20

原材料在上个月已经入库了,只是款项少记账了

bamboo老师 解答

2020-06-06 13:23

那就这样写分录 后面是少记的金额

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相关问题讨论
您好,借预付账款贷银行存款,如果确定后面也不能取得发票了,就正常入账,汇算清缴做纳税调整
2020-07-08 12:28:50
你好 是先打款 是吧?
2019-09-08 12:07:50
你买来这些锁可以销售出去的吗
2019-09-02 14:45:15
借预付账款 贷银行存款
2019-06-26 16:24:28
你好,借;银行存款,贷;应收账款
2019-06-21 10:22:27
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