A投资80%，B投资20%，共投资100万，成立C公司，2020年C公司盈利107507.65元，下面是2019年报表和我做的分录，请问老师我哪里做错了，未分配利润不相等

下雨要打伞 追问

2020-06-06 08:22

盈余公积要怎么写分录

陈诗晗老师 解答

2020-06-06 08:44

借 投资收益
少数股东损益 
贷 年末未分配利润
计提盈余公积
向股东分配利润

下雨要打伞 追问

2020-06-06 10:10

老师能把金额写一下吗，我不知道怎么分配

陈诗晗老师 解答

2020-06-06 10:24

按你利润表里面实现的利润，分别填写进去。
年末未分配利润就是子公司个别报表的利润，

下雨要打伞 追问

2020-06-06 11:30

计提盈余公积是子公司个别报表利润*10%吗，  向股东分配 的利润怎么算

陈诗晗老师 解答

2020-06-06 11:53

如果有计提和有分配利润就写上，如果没有就不用的。
标准的调整分录是这样的。金额根据你实际情况填写。

下雨要打伞 追问

2020-06-06 11:58

如果实际没有计提盈余公积跟向股东分配利润，这两个都不用写对吗

陈诗晗老师 解答

2020-06-06 12:28

是的，没有就不用了的

下雨要打伞 追问

2020-06-06 13:52

每月编制合并报表，合并工作底稿利润项目那里是填累计数吗

陈诗晗老师 解答

2020-06-06 14:03

每月，你就直接填写当月的数据就是了的啊。不存在累计