老师，物业公司， 旧公司快要注销了，人都在新公司账上。这个公司说不好有没有业务，工资表上还有两个人。这样已经持续一年了。有问题吗？怎么做会合理一点？

清纯 追问

2020-06-05 14:42

刚老板说进了30万，要开发票给对方的。现在没有成本票。又只有两个人。

玲老师 解答

2020-06-05 14:56

你好 真实业务可以开发票  没有成本票就是多交所得税

清纯 追问

2020-06-05 16:03

然后老师，上个月进账3万。是以前年度的，以前开了发票，但是当时做了现金到账，现在这个钱来了，怎么做？

玲老师 解答

2020-06-05 16:09

你好， 借 银行存款贷现金

清纯 追问

2020-06-05 16:12

现金没有钱怎么办？账上已经没钱了

清纯 追问

2020-06-05 16:13

而且，这个分录这样做合适吗？

玲老师 解答

2020-06-05 16:23

那你原来现金没收到钱 那你现金当时账就会对不上的  原来记错了现金现在冲现金才对

清纯 追问

2020-06-05 16:30

外账，但当时会计都是瞎随意做的，账上没有现金了，就把挂账的应收做一点现金到账。也没人查。也没人管。银行账余额都账实不符的。
现在开始正规做。这不就发现这个问题了。

玲老师 解答

2020-06-05 16:39

所以当时记现金是错的，现在就冲现金记正确的银行存款

清纯 追问

2020-06-05 16:48

摘要怎么写呢？

玲老师 解答

2020-06-05 17:07

你好，就是更正哪年哪笔分录

清纯 追问

2020-06-05 17:09

哦，那老师，账上没有现金了，怎么做呢？

玲老师 解答

2020-06-05 17:36

你好  因为你原来实际也没有支出 是个虚的支出   所以现在也不能真的退回来现金 就是把原来不平的现金账现在平了

清纯 追问

2020-06-06 09:23

平了之后，现金是负数了。咋么办？

玲老师 解答

2020-06-06 09:31

你好，这个要找到负数原因再处理。

清纯 追问

2020-06-06 09:55

外账，当时做现金到账后就把这个数花了。

玲老师 解答

2020-06-06 10:01

当时 那就把钱这个现金的分录没记补记上     因为当时实际没有收到现金 账上是虚做的。

清纯 追问

2020-06-06 10:05

好的，只能这样了

玲老师 解答

2020-06-06 10:19

你好，是的 ，现在也只能这样处理的