老师，今天发现1月份的账务处理有笔错误的。 抬头为B公司的发票，误计入A公司，记账如下： 借其他应付款—生活垃圾处理费20000 贷现金20000。 附件B公司生活垃圾处理费正规收据20000。 我们是物业公司，代收代缴生活垃圾费。因为我记了两个公司的账，记混了。 现在去A公司1月份反结账吗，又涉及到第一季度已经申报的报表，现在该怎么处理这两个事？

老师，今天发现1月份的账务处理有笔错误的。抬头为B公司的发票，误计入A公司，记账如下：借其他应付款—生活垃圾处理费20000贷现金20000。附件B公司生活垃圾处理费正规收据20000。我们是物业公司，代收代缴生活垃圾费。因为我记了两个公司的账，记混了。现在去A公司1月份反结账吗，又涉及到第一季度已经申报的报表，现在该怎么处理这两个事？

答： 你好，a公司原分录红字冲回在当前月份就可以。发票重新在公司做正常账务处理。

我是物业公司，公司的垃圾清理费，前任会计是挂在其他应付款，现在贷方余额有18万多，而实际只要支付5万左右，余额要怎么处理

答： 同学，你好，应该找找他前期做账的依据是什么，为什么形成这么多，不合理的要冲回。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，物业公司，代收业主垃圾费。现在其他应付款科目是借方余额。等于提前给环保局付了好多钱。这应该怎么办？

答： 这个没事，你收到发票的时候冲就行了