请问老师，由于开票人员开错税率了，导致4月一张发票显示有两个税率，然后在5月份冲红（金额-66654.83元），我申报增值税时，附表一显示，第四行的免税那里，电脑自动带出来的数字，自动带出来的数字对吗？如图片红色箭头

郭老师 解答

2020-06-05 10:52

免税的专票，这个不合理吧。

轻剪一地繁华 追问

2020-06-05 10:55

不是免税的，是有税率的，9%和13%的税率，是冲红的发票

郭老师 解答

2020-06-05 10:58

你看一下，这里能修改吗？
你负数发票税率对的吧

轻剪一地繁华 追问

2020-06-05 11:05

我修改了，免税是零，提交全申报之后，验证通过

郭老师 解答

2020-06-05 11:05

你应该在9%或者是13%填写负数

轻剪一地繁华 追问

2020-06-05 11:14

嗯嗯，已修改了

郭老师 解答

2020-06-05 11:17

好的，能修改了就行。