想问一下要是先按15元做然后再冲减这个怎么做？

时尚的万宝路 追问

2020-06-05 13:09

意思是先按15元做，然后员工不是自己花5元吗，再从这里边冲减

郭老师 解答

2020-06-05 13:15

借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费
收到个人的钱，你们是从工资里扣出来的话，借应付职工薪酬，工资贷应付职工薪酬，福利费
借应付职工薪酬福利费借管理费用福利费负数。

时尚的万宝路 追问

2020-06-05 13:19

我们是不从工资里扣的，就是比如说员工充值100，5块钱一餐，那就能吃20次，公司承担的10块公司直接承担，也不从工资扣，员工充卡的钱是自己想充多少充多少，里边的钱都是自己的

郭老师 解答

2020-06-05 13:22

借管理费用，福利费贷应付职工薪酬福利费，15借银行存款五贷应付职工薪酬福利费5
借应付职工薪酬福利费5借管理费用福利费-5

时尚的万宝路 追问

2020-06-05 14:09

那假设说我们收到员工餐费收入100元，那借管理费用福利费，贷应付职工薪酬福利费，后边跟的金额是300元吗？

郭老师 解答

2020-06-05 14:11

这个可不是
这个金额，是根据你们平时买菜的金额来算的。

时尚的万宝路 追问

2020-06-05 14:11

买菜的金额？

时尚的万宝路 追问

2020-06-05 14:12

什么意思？

郭老师 解答

2020-06-05 14:13

你们的食堂支出
要不你的计提依据是啥

时尚的万宝路 追问

2020-06-05 14:15

这个没关系吧，现在是我们收到员工餐费收入200元，这200元怎么做账？

时尚的万宝路 追问

2020-06-05 14:16

还有就是我们承担的那10元怎么做账？

郭老师 解答

2020-06-05 14:16

借银行存款200
贷应付职工薪酬200，
借应付职工薪酬200。
借管理费用-200

时尚的万宝路 追问

2020-06-05 14:21

这200元是不包含那10块的

郭老师 解答

2020-06-05 14:24

你们食堂和公司分开的吗

郭老师 解答

2020-06-05 14:24

你们每个月打款给食堂的吗

时尚的万宝路 追问

2020-06-05 14:25

食堂就是我们公司的，我们主营就是这个食堂

郭老师 解答

2020-06-05 14:33

你们主营是餐饮的吗
那职工吃多少你们能分出来的吗

时尚的万宝路 追问

2020-06-05 14:38

比如说职工充了200吃了200，这200就是他们自己承担的5块，也就是说吃了40顿，那这200就是我们的收入，那我们承担的除了这5块之外的10块怎么做

郭老师 解答

2020-06-05 14:46

如果是普通企业的10块钱借管理费用福利费贷应付职工薪酬
5块钱借银存贷其他应付款
餐饮，借应付职工薪酬10、银存贷主营业务收入，应交税费

时尚的万宝路 追问

2020-06-05 14:51

为什么是贷其他应付款？还有就是我后边跟的金额怎么算？

郭老师 解答

2020-06-05 14:55

普通企业的，你们职工食堂是不是有买菜支出？你买菜支出的时候怎么做？
是不是福利费
是个人负担，是不是就是代收代付？你不能做到主营业务成本吧。