老师，我想请问我公司上个月开了发票300万，但是这个月开了和上个月一样项目的-160万票，又开了一样项目的12万，实际开具的就是152万，我的借贷方法应该是怎样的？怎样才能做平到我实际开具的发票金额。

冯小桃 追问

2020-06-05 09:39

意思就是借应收账款-300万，贷应收账款-300万，再做一个应收账款152万？

冯小桃 追问

2020-06-05 09:43

或者是应收账款-160万，贷应收账款-160万，再做一个应收帐款12万？都在同一个项目下？

来来老师 解答

2020-06-05 09:46

借应收账款-160 贷主营业务收入 -160
（要是已经确认收入的话，还有开红票的税金，简单来说就是把-160的票按正常收入做 就是数字都是负的）

冯小桃 追问

2020-06-05 09:51

好的，谢谢。

来来老师 解答

2020-06-05 09:51

客气了 对您有帮助的话给个好评