18年的发票认证抵扣了 但是财务软件未做账 现在是直接全部做费用还是把进项税也做进去 谢谢老师

王艳南 追问

2020-06-04 14:04

但是是18年的发票 做账是做到今年五月份的这样有没有关系

meizi老师 解答

2020-06-04 14:04

你好 走以前年度损益调整来做

王艳南 追问

2020-06-04 14:04

18 19这2年已经出了审计报告 没有办法在动了

meizi老师 解答

2020-06-04 14:05

你好  那你就2020年补做  走以前年度损益调整补做

王艳南 追问

2020-06-04 14:07

快递分录怎么写啊

meizi老师 解答

2020-06-04 14:09

你好  借以前年度损益调整 进项税贷银行存款  借未分配利润贷以前年度损益调整

王艳南 追问

2020-06-04 14:12

但是费用体现不出来了啊

王艳南 追问

2020-06-04 14:13

我们有好多运费 电费 招待费之类的票都没有做进去

meizi老师 解答

2020-06-04 14:13

你好费用都跨年了 。你不能直接做费用的

王艳南 追问

2020-06-04 14:15

那费用票多久的可以做到费用里面

meizi老师 解答

2020-06-04 14:18

你好  不跨年 最好是当年年末及时入账

王艳南 追问

2020-06-04 14:18

好的呢  谢谢老师

meizi老师 解答

2020-06-04 14:21

没事希望能帮到你

王艳南 追问

2020-06-04 14:30

如果是普票 不做行不行

王艳南 追问

2020-06-04 14:30

还有高铁票 过路费之类的

meizi老师 解答

2020-06-04 14:32

你好 你们是公司业务建议还是入账的    高铁票 通行费电子普票也可以抵扣进项税的

王艳南 追问

2020-06-04 14:32

好的吧 谢谢老师

meizi老师 解答

2020-06-04 14:38

没事希望能帮到你