老师，小规模开普票，三个明细两个税率是1%一个税率3%是不是需要作废重开？

强健的石头 追问

2020-06-04 12:03

老师，这个发票已经收不回来了怎么办？

小云老师 解答

2020-06-04 12:05

对方也用不了啊这个票，是联系不上对方吗

强健的石头 追问

2020-06-04 12:06

是的老师，联系不上对方

小云老师 解答

2020-06-04 12:09

普票对方也不能抵扣，如果按方便来说你可以自己直接作废
按规范来说不作废你申报都按1%，但会比对不通过要去税务消除异常，你可以自己选择

强健的石头 追问

2020-06-04 12:13

老师，小规模季度没超过三十万申报增值税的时候，本期免税额全是是根据3%核算的是吗？那这样的话是不是没影响呢？

小云老师 解答

2020-06-04 12:23

但是你开票和申报系统税率会对不上啊，而且现在应该都是按1%算了

强健的石头 追问

2020-06-04 12:25

老师，那发票不收回来可以吗？

小云老师 解答

2020-06-04 12:26

原则上肯定要收回了，实际你自己衡量