老师，报销封面审批日期是5月29号，报销费用六月份转账，这个可以当六月份凭证做么？，谢谢

熙宝妈 追问

2020-06-04 08:27

好的，我在咨询一下，就是五月份中旬15号左右报销单领导审批了，出纳六月份才转出这笔费用，我这账也是六月份做么？

玲老师 解答

2020-06-04 08:30

你好，是的，看你5月实际报销没有 报销了就记在5月 ，6月付款再做付款的分录 ，看实际

熙宝妈 追问

2020-06-04 08:40

老师，实际报销什么意思？这个问题一直纠结好久了，审计讲最好不好都老挂账

玲老师 解答

2020-06-04 08:46

比如你单位员工5月拿报销单子来报销了 单位给报销了 就是没付款 这个月就做报销的分录 ，没付款记其他应付款科目

熙宝妈 追问

2020-06-04 08:48

我懂了，领导签字了，就要挂账了对吧，谢谢

玲老师 解答

2020-06-04 09:01

你好 对的就是这个意思 的。