送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2020-06-03 23:46

你好,你们欠别人的钱的吧

珠珠 追问

2020-06-03 23:47

你好,是的,但没有开票了,在下一年开票回来冲账之前做挂账怎么调回来了

郭老师 解答

2020-06-03 23:48

那不对
你们没有给钱在贷方
给了钱没有给发票在借方余额

珠珠 追问

2020-06-03 23:49

是老板之前没有做账的,我接手后要做账了,老板又把做平了,收到发票发现挂账不对了

珠珠 追问

2020-06-03 23:50

还没有付款的

郭老师 解答

2020-06-03 23:58

之前没有发票借库存商品贷银存是什么做的吗
以后还支付的吗

珠珠 追问

2020-06-03 23:59

是的,那我怎么做了

郭老师 解答

2020-06-04 00:10

现在收到发票
借应付帐款贷库存商品
然后借库存商品贷应付帐款

珠珠 追问

2020-06-04 00:20

不是这样的,只有挂账应付账款贷方的,没有库存商品或者是银行存款那些了

珠珠 追问

2020-06-04 00:23

货款还没付了,在下年度付款的,这笔应付账款没有做借方科目的,现在是付款了,但出现借贷不平了

郭老师 解答

2020-06-04 00:31

那你现在补上一个借应付帐款贷银存就可以了吧

珠珠 追问

2020-06-04 00:33

现在做借应付账款(有期初余额怎么填了)贷银行存款(实际支付的)

郭老师 解答

2020-06-04 07:36

应付帐款之前不是现在有贷方余额吗
你贷方余额多少的
借应付帐款贷银存这个人金额多少
差额可以通过利润分配

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您好!借应付账款 贷营业外收入120
2018-05-22 14:02:43
您好,那您期初资产负债表是否平?
2021-06-10 05:51:15
你好,转到营业外收入就可以了
2020-03-24 10:03:22
你好同学 ,账没记错就不用 调整的
2019-11-13 11:15:09
如果真实存在可以不用管 如果已经不存在的 可以用现金支付调整 借应付账款 贷库存现金
2015-12-29 15:03:12
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