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郭老师

职称： 初级会计师

2020-06-03 15:48

具体借应交税费增值税加计扣除贷其他收益或者营业外收入抵扣，借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。

夏爽 追问

2020-06-03 17:10

加计扣除科目放在那个科目下面比较合适

郭老师 解答

2020-06-03 17:11

应交税费下面的
二级科目的
上面给写了的

夏爽 追问

2020-06-03 17:12

谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-03 17:12

不用客气的，应该的

夏爽 追问

2020-06-03 17:18

贷方可以放在营业外收入政府补助利的里面吗

郭老师 解答

2020-06-03 17:21

你好，计提的那个可以的

夏爽 追问

2020-06-03 17:47

计提   借 应交税费 加计抵扣      贷 营业外收入  政府补助    然后结转增值税的时候贷方出来加计抵扣，这样处理可以吗

郭老师 解答

2020-06-03 17:55

你好，这样处理可以的

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具体借应交税费增值税加计扣除贷其他收益或者营业外收入抵扣，借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
2020-06-03 15:48:53
借：原材料（或库存商品） 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
2018-08-09 08:54:41
你好，你是要调整上年的账吗？还是把这张发票现在重做
2019-05-08 18:06:46
可以抵扣进项税。 购进时，取得专票分录： 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 因为要赠送给客户所视同销售处理其录： 　借：销售费用 　　　　贷：主营业务收入 　　　　　　应交税费——应交增值税（销项税额） 同时， 　借：主营业务本 　　　　贷：库存商品 　　
2020-04-17 16:24:52
你好，按收购价的9%计算抵扣，借原材料，应交税费－－应交增值税（进项税额），贷应付账款
2019-05-30 10:05:05
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