1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

小黎老师

职称： 中级会计师

2020-06-03 16:15

您好，账务上看不出来您那里错了，主要还是看您个人承担部分和企业承担部分不要做错就可以了 还是根据工资表对比较好

追逐我的明天。 追问

2020-06-03 17:04

哦，我拿上工资表不知道做对着么？
老师，我发给你麻烦你看下
你看一下然后给我说一下对的方法我来对
然后还有每个月交的个税，不多所以没从员工工资扣公司承担了

追逐我的明天。 追问

2020-06-03 17:06

老师还有一个表

小黎老师 解答

2020-06-03 17:41

你好，这个我要仔细看了再问你

追逐我的明天。 追问

2020-06-03 18:20

好的老师，麻烦你了

追逐我的明天。 追问

2020-06-04 09:07

早上好老师，还在吗？？

小黎老师 解答

2020-06-04 09:25

你好，我在哦，一会给你回复，你这个太多我还没摸清楚

追逐我的明天。 追问

2020-06-04 09:26

老师，谢谢老师

小黎老师 解答

2020-06-04 10:19

您好，首先问你你工资表后面标明冲账是什么意思？

小黎老师 解答

2020-06-04 10:23

您好，我看了下 你工资表应发工资有两个是54800，你计提的时候不是这个金额？这个是为什么？

追逐我的明天。 追问

2020-06-04 11:09

这两个人有公司借款发工资冲借款

追逐我的明天。 追问

2020-06-04 11:12

老师，元月份的54800他公式错了

追逐我的明天。 追问

2020-06-04 11:13

老师，应该是50800

小黎老师 解答

2020-06-04 11:16

你好，50800的话那你计提的时候也不是这个数啊

追逐我的明天。 追问

2020-06-04 11:55

老师，刚看了下好像是我把个税也算到里面了

上传图片  
相关问题讨论
您好，账务上看不出来您那里错了，主要还是看您个人承担部分和企业承担部分不要做错就可以了 还是根据工资表对比较好
2020-06-03 16:15:53
计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 借:各种费用一社保(公司负担) 借:各种费用一公积金 (公负担) 贷:应付职工薪酬-I资 贷: 应付职工薪酬一社保(公司负担) 贷: 应付职工薪酬一公积金(公负担) 支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 应付职工薪酬一公积金 (公负担) 其他应收款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税
2019-08-14 09:23:30
（1）计提工资时： 借：管理费用--工资 贷：应付职工薪酬--工资 （2）发放工资时： 借：应付职工薪酬--工资 贷：应交税费--个人所得税 贷：其他应付款--社保（个人） 贷：其他应付款--公积金（个人） 贷：银行存款 （3）确认收入时 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税（销项税额） （4）购买劳务时 借：管理费用 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 （5）结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） （6）结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） （7）结转应缴纳增值税（即进、销差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税
2020-05-19 15:36:42
企业分配工资 1.借：××费用（管理/销售等） 2.贷：应付职工薪酬——工资 二、计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借：应付职工薪酬——工资 2.贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金／银行存款 四、上交杜保 1.借：应付职工薪酬——社保（企业部分%2B个人部分） 2.贷：库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借：应交税费——应交个人所得税 2.贷：银行存款
2020-04-22 09:51:13
你好 要买社保 属于挂靠 要合理的操作 就应该当自己员工处理 做工资表缴个税 交社保
2019-05-23 10:02:52
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...