老师您好，我们公司是属于不动产租赁公司，用公司员工的一部分工资抵扣客户的租赁费，这个会计分录怎么写

千又妈 追问

2020-06-02 15:26

租赁费属于主营业务收入

蒋飞老师 解答

2020-06-02 15:29

确认收入
借其他应收款
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税（销项税额）

千又妈 追问

2020-06-02 15:31

能用其他应付款科目吗

蒋飞老师 解答

2020-06-02 15:35

站在公司的角度做账的，用其他应收款科目了

千又妈 追问

2020-06-02 15:43

老师第一个分录的其他应收款在贷方科目，它的金额也在贷方吗

蒋飞老师 解答

2020-06-02 16:27

确认收入
借其他应收款（借方）
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税（销项税额）

千又妈 追问

2020-06-02 16:31

借：应付职工薪酬（借方）                              贷：其他应收款（贷方）

蒋飞老师 解答

2020-06-02 16:34

是的，从工资扣除是做这个分录的。

千又妈 追问

2020-06-02 16:40

好的，太感谢老师了

蒋飞老师 解答

2020-06-02 16:52

不客气，加油！祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。