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送心意

暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2020-06-02 12:28

你好，先吃饭，计算过程一会发给你

暖暖老师 解答

2020-06-02 13:06

1.社会基本养老保险可以扣除150

暖暖老师 解答

2020-06-02 13:07

2.补充养老保险可以扣除限额1000*5%=50

暖暖老师 解答

2020-06-02 13:07

3.为高管缴纳的商业保险不可以扣除

暖暖老师 解答

2020-06-02 13:08

4应该纳税调增金额是
80-50+30=60

暖暖老师 解答

2020-06-02 13:08

5应纳税所得额
1000+60=1060
应交所得税1060*25%=265

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相关问题讨论
你好，先吃饭，计算过程一会发给你
2020-06-02 12:28:06
同学，请问你的具体问题是什么？
2022-11-21 18:31:38
『正确答案』 （1）①甲公司取得丁公司股权的合并类型为同一控制下企业合并。理由：甲公司从控股股东A公司处购买其持有的丁公司80%股权，甲公司和丁公司同受A公司控制。 ②甲公司对丙公司的初始投资成本＝12000×80%＝9600（万元）甲公司个别报表分录： 借：长期股权投资9600 贷：股本2000 资本公积——股本溢价7600 借：管理费用500 贷：银行存款500 合并报表分录： 借：股本2000 资本公积5000 盈余公积3000 未分配利润2000 贷：长期股权投资9600 少数股东权益2400 借：资本公积4000 贷：盈余公积2400（3000×80%） 未分配利润1600（2000×80%） （2）内部交易存货的调整抵销分录： 借：营业收入900 贷：营业成本700 存货200（400×50%） 内部债权债务的调整抵销分录： 借：应付账款900 贷：应收账款900 借：应收账款——坏账准备45 贷：信用减值损失45（900×5%） 长期股权投资按照权益法调整： 借：长期股权投资2240 贷：投资收益1600（2000×80%） 其他综合收益640（800×80%） 长期股权投资与所有者权益的抵销： 借：股本2000 资本公积5000 盈余公积3200 未分配利润3800 其他综合收益800 贷：长期股权投资11840 少数股东权益2960 借：资本公积4000 贷：盈余公积2400（3000×80%） 未分配利润1600（2000×80%） 投资收益与子公司利润分配等项目的抵销： 借：投资收益1600（2000×80%） 少数股东损益400（2000×20%） 年初未分配利润2000 贷：提取盈余公积200 年末未分配利润3800
2022-04-15 22:47:37
学员你好，属于代理人，因为商家承担主要责任，发货，售后等
2022-04-15 22:26:47
你好．你这个题都过时了，这是哪来的题呀．现在考试没有这个税率了
2022-03-25 15:37:30
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  • 监理行业的利润率大约多少，企业所得税多少合适， 问

    同学，你好 监理行业的利润率受项目规模、市场竞争和成本控制影响，普遍在8%-15%之间 企业所得税税率一般为25%，小微5% 答

  • 老师，我们在老百姓那买的菜没有发票，只有收据可以 问

    1、老百姓散户买菜（无票只有收据） 单次≤1000 元：收据写清姓名 %2B 身份证 %2B 菜名 %2B 金额，可以税前扣除，不用调增 单次＞1000 元：收据不能扣，汇算全额纳税调增 严禁拆分金额凑 1000 元 2、农家院长期合作 农家院是个体户 / 单位，必须要发票（农产品免税普票），无票不能税前扣除 你公司可自开农产品收购发票，抵扣 9% 进项 %2B 全额所得税扣除 3、统一账务 全部入应付职工薪酬 — 职工福利费，受工资总额 14% 限额扣除 答

  • 这两张表格本质上有什么区别。 问

    第一张表：有足额进项抵扣，按实际税负 3.5% 交税 进项发票金额少、进项税刚好覆盖销项，只按 ** 行业实际税负 3.5%** 交增值税，不用全额 13% 交税 供应商额外收20 个税点，把对方开票成本全额转嫁 最终综合税点高达19.10% 第二张表：几乎无进项抵扣，全额足额交 13% 增值税 进项和销项几乎持平，增值税几乎没抵扣，直接按 13% 全额缴增值税 供应商只收10 个税点，成本更低 公司自身所得税、附加税大幅降低，综合税点仅11% 答

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    你好，计入管理费用办公费贷银行存款 答

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    同学，你好 没有员工，那就没有工资。 你可以解释的 答

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