老师，请问公司去年向银行贷款没有记账，今年每月支付的贷款本息如何记账

快乐的小蝴蝶 追问

2020-06-02 11:57

是的，当时贷款是转到公账的，现在贷款本息也是由公账付出去的，请问如何写分录记账

郭老师 解答

2020-06-02 12:19

借银行存款贷短期借款
支付的本息，借短期借款财务费用贷银行存款。

快乐的小蝴蝶 追问

2020-06-02 13:46

贷款是去年向银行贷款的，没有入账，我今年怎么调整分录入账呀？你给我的回复是当期贷款入账的分录

郭老师 解答

2020-06-02 13:48

补做上就可以的
上面第一分录

郭老师 解答

2020-06-02 13:48

补的分录也是这个

快乐的小蝴蝶 追问

2020-06-02 15:02

这不是就影响当期的损益了吗？不通过以前年度损益调整吗？

郭老师 解答

2020-06-02 15:06

短期借款没有影响
财务费用影响的
不用利润分配
你要去修改年报吗

快乐的小蝴蝶 追问

2020-06-02 15:21

不修改年报

郭老师 解答

2020-06-02 15:22

不修改年报，都做到今年里面。

快乐的小蝴蝶 追问

2020-06-02 15:22

那银行存款，短期借款，财务费用都是写以前年度至现在发生的汇总数吗

郭老师 解答

2020-06-02 15:25

你好，可以的
就是补做的