老师，我们公司开了300万的发票，但是以后月份在不开，马上就季报所得税，我的成本票也不可能在这一个月之内找出来，这种情况怎么处理

小小鸟 追问

2020-06-02 09:32

我们的成本主要是人员工资，那分录怎么写了

郭老师 解答

2020-06-02 09:34

借主营业务成本贷应付职工薪酬。

小小鸟 追问

2020-06-02 09:43

那这样的话，我以后每个月还要计提工资吗

郭老师 解答

2020-06-02 09:47

按月计提工资，之前暂估的需要红冲。

小小鸟 追问

2020-06-02 09:54

那我每个月计提，借管理费用工资，贷应付职工薪酬，这样的话应付职工薪酬不就更多了

小小鸟 追问

2020-06-02 09:54

还是贷主营业务成本？

郭老师 解答

2020-06-02 09:55

借主营业务成本负数贷应付职工薪酬负数，借管理费用贷应付职工薪酬，这样多了吗？

小小鸟 追问

2020-06-02 09:56

哦，明白了，谢谢老师

小小鸟 追问

2020-06-02 09:57

那还有费用票是要预提费用，后期在冲红吗

郭老师 解答

2020-06-02 09:57

不用客气的，应该的

郭老师 解答

2020-06-02 09:59

有发生的可以的，以后发票到了红冲