公司之前没有建账，5月份开始建账，只有现金和银行有期初数据，没有其他任何科目的数据，这样期初试算不平衡，请问老师这个怎么处理

体贴的豆芽 追问

2020-06-01 23:54

都是前期企业的运营的流动资金，只是公司没有记账，所以不知道具体对应的科目，我记到应付职工薪酬，后期发工资就不计提了，先把这个科目平了再正常计提，可以吗

QQ老师 解答

2020-06-01 23:59

你好！是可以这样处理的，不过一般是计入其他应付款老板名下或实收资本比较合理