老师，我想问一下，我需要新建账套，录入期初数据，结果，试算不平衡。这会是什么原因了？

水木清华 追问

2020-06-01 21:26

老师，我是根据盘点表，刚刚才开始建立了账套

maize老师 解答

2020-06-01 21:27

不平填写利润分配未分配利润下面这个

水木清华 追问

2020-06-01 21:29

老师，那固定资产以前年度的折旧，和今年计提的折旧，具体怎么处理

maize老师 解答

2020-06-01 21:37

借以前年度损益调整，贷累计折旧，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整， 今年折旧做借管理费用 贷累计折旧，

水木清华 追问

2020-06-01 21:52

老师，我盘点以后，有存货，但是是以前年度的，今年开工，那我期初需要计算存货的成本吗？

水木清华 追问

2020-06-01 23:07

老师，今年的管理费用计提的折旧，月末，需要处理吗？

maize老师 解答

2020-06-02 00:40

需要，之前没有折旧补上，没有跨年之前直接做借管理费用贷累计折旧