我是进出口公司，帮其他公司做出口业务，对方公司给我打款15000元的代理服务费，我开出发票，怎么做分录

柒染 追问

2020-06-01 13:47

这个分录就这些，不用跟销售产品一样，最后还要做结转成本之类的是吗？

蒋飞老师 解答

2020-06-01 13:49

需要的
1..计提服务人员工资
借主营业务成本
贷应付职工薪酬
2.发放工资
借应付职工薪酬
贷银行存款

柒染 追问

2020-06-01 13:51

您这个是工资这一块的，我想问这笔代理服务费还用结转吗？

蒋飞老师 解答

2020-06-01 13:54

月末
借主营业务收入
贷本年利润

借本年利润
贷主营业务成本

柒染 追问

2020-06-01 14:04

好的，谢谢！

蒋飞老师 解答

2020-06-01 14:08

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。