老师好，汇算清缴时，如果19年第一季度预缴所得税资产总额数填错了，按元为单位了，导致汇算清缴时比对错误，是不是只要按着正确的填写就可以了，可以忽略比对错误呢，不需要去大厅改19年的报表是吗

美满的爆米花 追问

2020-05-30 21:21

正确的不影响，19年第一季度填错了，是按元为单位，企业所得税预缴的资产总额很大，所以比对显示不对，让核实，应该怎办呢？按正确的，然后直接忽略风险吗

小林老师 解答

2020-05-30 21:46

您好，若影响小微企业的判断，那您最好还是到税务机关做更正。

美满的爆米花 追问

2020-05-30 23:23

明天已经是汇算清缴的最后一天了，那我是不是需要先报上，然后等下个月复工了，再去更正就可以呢

小林老师 解答

2020-05-30 23:34

您好，您的处理非常正确。先申报，后期尽快更正。

美满的爆米花 追问

2020-05-30 23:45

我进行申报的时候，是提示我们是小微企业，免填好几个表，这样是不是算之前预缴的对小微没有影响呢

美满的爆米花 追问

2020-05-30 23:46

老师您辛苦啦，这么晚还回复我，谢谢您！

小林老师 解答

2020-05-30 23:47

您好，是的！对预缴申报填写没影响。您客气了，非常荣幸能够给您支持！

美满的爆米花 追问

2020-05-30 23:49

那我就按着正确的填写，忽略风险提示就可以吧！
下个月还需要去修改去年的季度预缴企业所得税的资产总额吗？

小林老师 解答

2020-05-30 23:51

您好，建议您修改，因为资产总额可能影响小微企业的判断。

美满的爆米花 追问

2020-05-30 23:54

好的，就是现在虽然提示我们还是小微企业，那我应该也去修改一下是吧！我查了一下，资产负债和利润表都没有问题，就是第一季度的预缴企业所得税的资产总额填错了按元填了，到时直接约号去修改就可以是吧

小林老师 解答

2020-05-30 23:58

您好，这个各地口径可能不一样，您最好咨询下当地税务机关，依照对方回复为准。

美满的爆米花 追问

2020-05-31 00:00

好的，谢谢老师。老师早点休息

小林老师 解答

2020-05-31 00:06

您客气了，非常荣幸能够给您支持！