请老师帮我解答一下这几道题

陈诗晗老师 解答

2020-05-30 18:49

借 原材料 30万
应交税费  3.9万
贷 存款  33.9万

借 固定资产   10.1万
应交税费  1.3万
贷 存款  11.4万

借 生产成本 18万
贷 原材料  18万

借 生产成本 5万
制造费用  3万
管理费用  4万
销售费用  3万
贷 应付职工薪酬   15万

借 应付账款  2万
贷 营业外收入  2万

借制造费用  1500
管理费用  500
贷 累计折旧   2000

借 管理费用  600
销售费用  700
制造费用  20000
贷 银行存款  21300

借 财务费用  3000
贷 应付利润  3000

借 营业外支出  6000
贷 银行存款  6000

借 管理费用   500
贷 库存现金  500

借 生产成本 51500
贷 制造费用   51500

借 库存商品 18万+5万+5.15万=28.15万
贷 生产成本  28.15万

借 应收账款  58.76万
贷 主营业务收入  52万
应交税费 增值税   6.76万

借 主营业务成本  28.15万/100*80=22.52万
贷 库存商品  22.52万

借 税金及附加  （6.76-3.9-1.3）*10%=0.156
贷 应交税费 各明细  0.156

借 销售费用   400
贷 银行存款   400

借 主营业务收入  52万
营业外收入   2万
贷 主营业务成本 22.52万
管理费用 41600
销售费用   34700
营业外支出  6000
财务费用  3000
本年利润  229500

天真的冬天 追问

2020-05-30 20:19

最后一题呢

陈诗晗老师 解答

2020-05-30 20:21

还有什么，全部在这里了的哟。

天真的冬天 追问

2020-05-30 20:22

这个计算出结果

陈诗晗老师 解答

2020-05-30 20:23

弥补亏损30万，然后提取盈余公积，然后分配利润40万，最后未分配利润还有100-30-40