老师，1月暂估入库的原材料已经结转成本了，这个月发票到了我怎么做账呢？

汤贵彬老师 解答

2020-05-30 15:17

同学,很乐意回答你的问题,希望对你有所帮助，欢迎下次提问,请给老师五星好评。

luckyld 追问

2020-05-30 15:19

老师，他给的发票连上次暂估的和这次的金额开一块儿了。

汤贵彬老师 解答

2020-05-30 15:22

那你可以协商让他重新开票吗，当月发票可以作废重开

luckyld 追问

2020-05-30 15:24

就目前这样的话怎么做账好？

汤贵彬老师 解答

2020-05-30 15:26

现在这样，把上月的暂估凭证，做相反的分录，然后按照本月收到的发票重新入账，
同学，很乐意回答你的问题,希望对你有所帮助，欢迎下次提问,请给老师五星好评。

luckyld 追问

2020-05-30 15:32

因为暂估的材料已经结转成本了，暂估的这块儿账已经是平的，重新做相反分录的话又出现一个暂估的数，感觉又不对了呢。

汤贵彬老师 解答

2020-05-30 15:40

同学你好，红字冲销，然后，继续蓝字发票，没有哪里不对啊，科目没有变，