送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-05-30 14:20

你好,账号是从2020年1月份开始借呢吧?先做空结账结到五月份再开始做凭证。

追问

2020-05-30 14:23

是的,我直接点结账?

追问

2020-05-30 14:24

直接点结账显示的初始化未完成,不能结账

耿老师 解答

2020-05-30 15:11

你好,期初数据录入了吗?

追问

2020-05-30 15:11

之前没有业务,是新公司,没有起初数据

追问

2020-05-30 15:14

账套是上面总部建立的,我估计应该是在建账时候选的账套日期是1月份,但是,我们5月份才开始有业务发生

追问

2020-05-30 15:50

老师,这个应该要么操作,麻烦回复我一下,谢谢

耿老师 解答

2020-05-30 16:05

你好,没有期初数据,建完账后也要按零启用账套

追问

2020-05-30 16:06

按0启用账套?什么意思呢

耿老师 解答

2020-05-30 16:09

你好,也就是期初的金额为零,启用账套后直接办理结账直接结到五月份。最简单的方法是你们建账日期改成五月份重新建账套。

追问

2020-05-30 16:11

哦!意思是要么我把起初数据录入为0,要么就是把建账日期改到5月份哇?改建账日期在那个改呢

耿老师 解答

2020-05-30 19:31

你好,建账日期没法改了,重新建账。

追问

2020-05-30 19:33

如果录入起初数据呢?是不是都录入0

耿老师 解答

2020-05-30 21:23

你好!是的,都录入零

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