公司李总垫付保险货款还款和垫付厂房房租要求作为投资股处理，会计分录是什么呢

19必胜CTA???? 追问

2020-05-30 09:48

为什么计到其他应付款里

19必胜CTA???? 追问

2020-05-30 09:49

这笔钱以后要退还的吗？老

19必胜CTA???? 追问

2020-05-30 09:54

我做分录时其他应付款余额为负数，实收资本增加了，这个表示负数减少吗？老师

玲老师 解答

2020-05-30 09:57

公司李总垫付保险货款还款和垫付厂房房租要求作为投资股处理  不是有垫款吗  ？

19必胜CTA???? 追问

2020-05-30 10:02

他是以垫款作为投资股处理

19必胜CTA???? 追问

2020-05-30 10:04

公司之前贷款没有还，李总说自己垫付这笔钱和垫付厂房租金款用作自己的投资款。所以分录就不知道怎么做呢

玲老师 解答

2020-05-30 10:09

借 长期借款  管理费用 贷其他应付款

19必胜CTA???? 追问

2020-05-30 10:20

收到定金，还有尾款未收到，怎么做

玲老师 解答

2020-05-30 10:23

定金还退吗   ？收到尾款 借 银行 贷    预收 /应收

19必胜CTA???? 追问

2020-05-30 10:24

定金不退

19必胜CTA???? 追问

2020-05-30 10:25

对方还欠尾款，分录是应收账款，货主营业务收入吗？

玲老师 解答

2020-05-30 10:29

借 银行贷预收 账款，借 应收账款 贷主营业务收入应交税费

19必胜CTA???? 追问

2020-05-30 11:04

老师你说的借长期借款，在资产负债表上显示负数

19必胜CTA???? 追问

2020-05-30 11:04

利润表显示亏损

玲老师 解答

2020-05-30 11:06

你好 上面写的是老板代还借款的分录 ，是负数你要看一下明细账 ，找一下原因，是还多了 吗  ？

19必胜CTA???? 追问

2020-05-30 11:15

老师，之前贷款的分录没有写，所以我就写还款分录才是负数，现在找到原因

玲老师 解答

2020-05-30 11:15

贷款的分录要写上呀 借银行 贷长期借款

19必胜CTA???? 追问

2020-05-30 11:16

好的谢谢老师

玲老师 解答

2020-05-30 11:17

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

19必胜CTA???? 追问

2020-05-30 11:52

完工产品入库，借库存商品货生产成本，产品出库的分录怎么做

玲老师 解答

2020-05-30 11:53

产品出库是销售了吗？如果销售是结转销售成本，借主营业务成本贷库存商品

19必胜CTA???? 追问

2020-05-30 11:53

出库的价格是销售价，这个怎么做呀，还要结转成本吗？怎么结转

19必胜CTA???? 追问

2020-05-30 11:59

我看利润表上未分配利润是负数，是什么原因

19必胜CTA???? 追问

2020-05-30 12:07

完工产品入库的金额是9800，那结转成本金额不应该是9800对

玲老师 解答

2020-05-30 12:08

问题最好一个一个提问，然后也方便解答

玲老师 解答

2020-05-30 12:09

销售成本是按照库存商品的金额，然后按照你税务局备案的成本核算的方法计算出发出存货的成本，结转对应的销售成本