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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-05-29 14:46

你好    是的  一般是认证一次的 比如你10元 抵扣了当期8元销项税 还剩2元 以后月份有税抵减就行了

芬 追问

2020-05-29 14:49

老师如果销项税额是10元，已认证进项税额也是10元，但我只需要抵扣8元，这个8元可以自己填是吗，是在附列资料二里填还是主表里填？

meizi老师 解答

2020-05-29 14:53

你好   前提你留抵的进项税 之前有留抵的 是在上期留抵金额里面去的 不会自己写 。 会自动出来的

芬 追问

2020-05-29 14:54

本期需要抵的，不是问留抵

meizi老师 解答

2020-05-29 14:58

你好  你需要抵扣的就要自己去写哦

芬 追问

2020-05-29 15:00

是在主表里填写了是吧

meizi老师 解答

2020-05-29 15:07

你好  你申报认证的进项税还得有附表   先附表后主表

芬 追问

2020-05-29 15:08

知道是有附表，是说这个需要抵扣的数字在哪个表里填

meizi老师 解答

2020-05-29 15:19

认证申报填写表 附表2 第2栏

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相关问题讨论
你好 是的 一般是认证一次的 比如你10元 抵扣了当期8元销项税 还剩2元 以后月份有税抵减就行了
2020-05-29 14:46:43
您好，根据政策 生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额，即加计抵减政策。是当期的进项税加计10%
2019-07-24 16:41:23
是的， 1.待抵扣税额，是还没认证的发票。 2.留抵税额，是销项税额小于进项税额。
2019-02-27 09:21:27
这个没有时间限制的，可以一直留底
2018-12-26 09:45:17
老师，您好，留抵税额指的是在实际会计处理过程中，因为专票的损失或者延迟抵扣，单位抵扣税额未及时在当期明细核销，而留存在下一期税款抵扣的金额。待抵扣税额则是下一期应付税款抵扣，可以保留待以后抵扣。 拓展知识：“待抵扣进项税额”是指当期产生的应付税额未在本期认证抵扣，而在下一期税务登记抵扣的税款，并将其单独列支付作为下一期的进项税收入。它是进项税额的一种变体，用于抵扣下一期税款，以延长会计期间内的财务视图的整体结构。
2023-03-21 19:34:39
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