民办非企业的业务活动表里的净资产变动额怎么算，才等于资产负债表里的净资产，第一年，没有年初数

迷人的小刺猬 追问

2020-05-29 10:14

那资产负债表里的净资产期末余额不等于业务活动表里的变动额怎么办，是会计做账错误，还是什么原因啊？差的有点多喃

木木老师 解答

2020-05-29 10:17

你这变动 额如果存在 投入资本类的，你踢出这部分进行处理。

迷人的小刺猬 追问

2020-05-29 10:20

有一笔实收资本，踢出这笔，还是有差异，这差异不知道怎么处理啊，因为报表都是自动生成的

木木老师 解答

2020-05-29 10:29

新成立，除了投入的资本，更不 还有其他提取的基金类的。
如果还有，你看一下你收入支出类科目 是否还有余额

迷人的小刺猬 追问

2020-05-29 10:36

除了，应付账款、其他应付账款有余额，收入费用哪些哪些，没有了啊

木木老师 解答

2020-05-29 10:43

那你 这不应该有差额 的。
你这应该扣除资本和提取的基金就应该是一样的
你看一下收入支出类费用类是否有余额，没结转

迷人的小刺猬 追问

2020-05-29 12:19

踢出了开办资金，还有其他收入就一致了，那在填企业所得税汇算清缴的时候，怎么填？利润表是负的，但是踢出开办资金是正的。那填那个数

木木老师 解答

2020-05-29 12:21

你按负数填写，利润表就是按业务活动收入支出表填写的