会员给我们公司电商平台充值30000元，然后去实体店（个体）兑换礼品，帐目咋处理？

月儿 追问

2020-05-29 07:43

汽车公司融资40天赚到钱3万，1.5给现金，1.5万充电商平台兑换礼品，没兑换券，收到钱开发票？充值？实体店？3家公司（汽车公司、电商公司平台、实体店个体）？帐咋理？票据？

月儿 追问

2020-05-29 07:45

做帐3家公司各做个帐，？都是一个老板的，

月儿 追问

2020-05-29 08:05

咋样梳理一下帐？如何做账？

王瑞老师 解答

2020-05-29 09:22

3家独立核算的话，收到款汽车公司开票做收入，分录借库存现金1.5 应收账款1.5 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 
充值入电商平台收到充值款入其他应付款 借银行存款 贷其他应付款 兑换后 借其他应付款 贷银行存款（付给实体店的）差额入平台收入开票缴税 
实体店 借银行存款  差额入销售费用 贷主营业务收入 应交税费应交增值税