第一笔的分录和第二张长期待摊造成201912月资产负债表期末未分配利润—期初不等于利润表净利润

优秀的萝莉 追问

2020-05-28 17:07

等于做了2笔！科目汇总表还有一笔借
以前年度损益调整贷长期待摊费用1400！等于我现在报年报申报财务报表

优秀的萝莉 追问

2020-05-28 17:08

01912月资产负债表期末未分配利润—期初不等于利润表净利润

优秀的萝莉 追问

2020-05-28 17:08

我如何处理

刘之寒老师 解答

2020-05-28 17:13

长期待摊费用那笔是怎么做的？借：管理费用 14000，贷：长期待摊费用14000，这样吗

优秀的萝莉 追问

2020-05-28 17:15

你看我拍的科目汇总表！
借：以前年度损益调整14000
贷：长期待摊费用14000

刘之寒老师 解答

2020-05-28 17:18

你拍的是损益转利润分配的。把2019年资产负债表长期待摊费用、未分配利润年初数各调减14000。