老师，我是代理公司，我们代付的吨数款怎么入账，海关发票给我们代理公司的。

激动的百合 追问

2020-05-28 16:19

老师，您说的代收代付什么意思啊

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 16:20

就是通过其他应付款核算处理的。相关的资金。
你这发票也不是属于你的实际成本。

激动的百合 追问

2020-05-28 16:22

对，我是这样处理的，代付海关时：借其他应付款…海关，贷，银行，收到委托方款时：借银行，贷：其他应付款…委托单位，

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 16:22

你这样处理没问题，是合理的

激动的百合 追问

2020-05-28 16:22

那这样海关挂着余额啊，

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 16:24

借 其他应付款 委托单位
贷其他应付款 海关
平账了

激动的百合 追问

2020-05-28 16:25

做这样一个凭证是吧

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 16:25

是的，直接这样平账就是了的

激动的百合 追问

2020-05-28 16:25

上月我也这样做的，怕不对

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 16:29

是这样调整处理的，没问题的

激动的百合 追问

2020-05-28 16:29

谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 16:31

不客气，祝你工作愉快。