送心意

慧老师

职称税务师,中级会计师

2020-05-28 15:49

你好,你具体是要填写哪个申报表吗

强健的板栗 追问

2020-05-28 15:50

纳税调整项目明细表(A105000),老师这个表

慧老师 解答

2020-05-28 15:53

你账面是按照折旧钱计入收入,还是折扣后

强健的板栗 追问

2020-05-28 15:57

老师,货款100,开票折让20%,开票金额是50,我账面金额也是50,这样的话要怎么做嘞?谢谢老师

慧老师 解答

2020-05-28 16:06

折让20%,开票金额不应该是80吗

强健的板栗 追问

2020-05-28 16:18

老师,不小心打错了,折让50%,入账金额是50

慧老师 解答

2020-05-28 18:06

折扣的50%开在发票上了,就不需要纳税调整

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