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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-05-28 15:25

你好，同学。
借 应付职工薪酬   5492.3
贷 银行存款  5474.36
其他应收款  17.94

乐胖胖 追问

2020-05-28 15:31

这是社保个人部分，其他应收什么？

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 15:34

其他应收款 社保 个人
明细科目就是个人社保处理就是了的

乐胖胖 追问

2020-05-28 16:31

我不想账上一直挂17.94

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 16:34

你这待转基金你是之前有的时候你就确认为你的其他应收款的，同时确认了营业外收入，你现在只是把他抵消平账掉的

乐胖胖 追问

2020-05-28 16:37

我这个新公司接手过来，没有可以抵消得

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 16:39

那你转营业外收入处理

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相关问题讨论
您好，您具体是什么意思付的什么基金
2020-08-01 20:53:21
借 营业外支出 贷 银行存款/ 原材料，应交税费销项
2018-09-25 14:37:39
同学你好 借，交易性金融资产一成本 贷，银行存款；
2021-12-28 11:28:48
你是指社保上的待转基金吗
2019-01-07 17:04:03
购买基金相当于短期投资，借：交易性金融资产，贷：银行存款，然后赎回后，借：银行存款，贷：交易性金融资产，投资收益
2018-11-05 11:08:52
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