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钟存老师

职称： 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-05-28 11:42

借：管理费用  贷：应付职工薪酬   借：应付职工薪酬  贷：主营业务收入  应交税费应交增值税销项税
借：主营业务成本   贷：库存商品

不需要调增的呢，视同销售填写进去，然后职工薪酬表填写进去

水滴 追问

2020-05-28 11:46

那增值税申报的时候，是在“未开票收入"那里填写"视同销售的金额"吗？然后正常交销项税？

钟存老师 解答

2020-05-28 11:47

，是在“未开票收入那里填写视同销售的金额
对的呢

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您好，是需要的，借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税，借应交税费--应交所得税贷银行存款，假如用以前年度损益调整的话，还需要结转，借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
同学你好 是补交的还是退的
2022-06-15 10:24:36
借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
2017-08-11 13:48:52
你好，你这是要求做什么呀
2024-06-12 13:12:04
您好 借：利润分配——未分配利润 贷：应交税费——应交所得税 借：应交税费——应交所得税 贷：银行存款
2019-06-19 13:01:44
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