请问老师，我们公司去年成立，但是房租是开一年的，现在房东才给我们开发票，发票是去年8年-今年8月，请问我要怎么入账呢？

QY 追问

2020-05-28 10:37

去年没做

郭老师 解答

2020-05-28 10:39

借预付贷银存八月份到12月份借利润分配贷预付账款。

QY 追问

2020-05-28 10:40

去年没做现在要怎么整？

郭老师 解答

2020-05-28 10:43

你好，上面分录给你写了。

QY 追问

2020-05-28 10:55

这个分录是做到几月份里？

郭老师 解答

2020-05-28 10:56

你好，做到这个月的。

QY 追问

2020-05-28 10:57

那今年1-8月份的怎么做呢？

郭老师 解答

2020-05-28 10:58

借借管理费用贷预付账款。

QY 追问

2020-05-28 11:00

全部做到这个月里吗？

QY 追问

2020-05-28 11:01

钱是这个月开了发票才给的

郭老师 解答

2020-05-28 11:04

你好，一到五月份的做到这个月，剩下的都是按月分摊。

QY 追问

2020-05-28 11:24

钱是现在才付的，那去年8-12月份是直接在五月份做：借利润分配，贷银行存款？然后20年5月份借管理费用，预付账款，贷银行存款？6-8月份借管理费用，贷预付？

郭老师 解答

2020-05-28 11:25

你好，是的。