老师 分包出的劳务部分，给我们开的是普票 我们公司是不是不合适了 他要是开的专票我们还能抵扣吧？

Justin 追问

2020-05-28 10:08

那这样的情况就是他也需要去当地预缴   这样出来凭据 我去差额预缴时候才有凭据是不？

蒋飞老师 解答

2020-05-28 10:09

是的，你的理解很对

Justin 追问

2020-05-28 10:13

我从去年开始接受的都是他家的普票  他们没在当地预缴  ，每季度30万免征增值税   都是每个月20多万给我

蒋飞老师 解答

2020-05-28 10:21

是的，
不符合规定的

Justin 追问

2020-05-28 10:34

老师  那他们家这个咋整  要重新开吗？我去年的发票都入账了  要重新挑出来冲红吗？然后让他加去重新开啊？为了省事，赶紧结算的话 如果他家不开专票  我就用他家的普票   我是要负担全额的预缴款吗？

蒋飞老师 解答

2020-05-28 10:37

为了省事，赶紧结算的话 如果他家不开专票 我就用他家的普票 我是要负担全额的预缴款吗？
…是的。

蒋飞老师 解答

2020-05-28 10:37

最好冲红，重新开票的

Justin 追问

2020-05-28 10:39

那他家还要去做跨区报告吗？

Justin 追问

2020-05-28 10:40

虽然是一个市   人家税务局不追查他家最好 追查他家就是要出问题哈

Justin 追问

2020-05-28 10:41

他家冲红，重新去当地税务局代开专票的话，我方就可以抵扣这部分差额不说  还可以抵扣他家发票的进项税是不？

蒋飞老师 解答

2020-05-28 10:47

是的，你的理解很对

Justin 追问

2020-05-28 10:49

这么算里外里我出了一份他的税金，  还浪费一份进项抵扣哦

蒋飞老师 解答

2020-05-28 10:50

你好！

是的。

Justin 追问

2020-05-28 10:53

以前的普票我直接进去成本了  现在要咋做账冲回去

蒋飞老师 解答

2020-05-28 11:15

可以直接冲减或调整主营业务成本了