老师，我填了职工薪酬调整明细表保存时显示有税额，是什么情况？我填了职工工资，社保，公积金，福利费 公司本年一直没有收入，都是零申报的哎

阿妹 追问

2020-05-28 07:39

老师，如图，帮我看看呢

bamboo老师 解答

2020-05-28 07:50

您职工福利费支出了两百多万?

阿妹 追问

2020-05-28 17:37

嗯额，老师，我是根据科目余额表的数据来填写的

bamboo老师 解答

2020-05-28 18:07

根据科目余额表的什么数据填写的

阿妹 追问

2020-05-28 18:09

老师，根据科目余额表的管理费用～福利费填的

bamboo老师 解答

2020-05-28 18:09

您发生了这么多的福利费 工资只有一百多万 那肯定有金额要调整

阿妹 追问

2020-05-28 20:27

老师，怎么调整呢？没有收入也要补税吗？

bamboo老师 解答

2020-05-28 20:30

您主表有应纳税所得额么
您工资只发了一百多万 福利费两百多万?有点不敢相信啊

阿妹 追问

2020-05-28 20:40

老师，拜托帮我看看呢？没做过，不知道该怎么处理，还请老师耐心指导我

bamboo老师 解答

2020-05-28 20:44

您收入 成本 利润总额都没有填写么?

阿妹 追问

2020-05-28 20:55

老师，填了的，刚才截图的时候误操作了，看看怎么调整，老师，能不能讲的详细点，问的次数有限

bamboo老师 解答

2020-05-28 20:58

您填写的数据肯定有误 您职工薪酬里面工资跟福利费一起三百多万 但是这主表的管理费用才不到两百万
您把科目余额表1-12月的累计截图我看看

阿妹 追问

2020-05-28 21:16

老师，抱歉哈，我填错数据了，刚才准备把科目余额表截图给你时，发现福利费2万多…… 老师看看图中还有什么问题吗？
老师，填了职工薪酬调整明细表，纳税调整就自动生成了，还需要填哪张表吗？业务招待费需要填吗？

bamboo老师 解答

2020-05-28 21:19

业务招待费有发生也要填写的 您没有收入 全额调增 
然后有固定资产折旧的话 也要填写 还有弥补亏损明细表系统自动带入数据

阿妹 追问

2020-05-28 21:34

老师，业务招待费填哪张表单呢？全额调增怎么理解？怎么操作呀？新手刚学会做账，老师见谅哈

bamboo老师 解答

2020-05-28 21:36

填纳税调整项目明细表里面有扣除类下业务招待费 帐载金额 没有收入 发生的招待费一分都不能扣除 发生多少调增多少

阿妹 追问

2020-05-28 21:52

嗯额，老师，帮我看看纳税调整项目明细表还有哪些必须要填的？
老师， 如图，社保应该填借方数据还是贷方数据，职工薪酬调整明细表填入的社保数据是指公司承担部分吗？

bamboo老师 解答

2020-05-28 21:54

社保填管理费用的计提数就好了
职工薪酬调整明细表填入的社保数据是指公司承担部分
您管理费用下有哪些明细科目?这个纳税调整项目明细表要根据您发生的业务填写的 有发生的就填写 没有发生的不填写
还有支出的是否都取得了发票 没有发票的也要纳税调增