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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-05-28 09:20

1，如果是销售的同时提供运输，也就是自备运输，这样的话运输是从主，一起交纳13%增值税。
如果说把这运输独立出来单独企业，这运输部分是按9%交纳增值税的。所以增值税这块考虑，是选择方案二。
2，销项234/1.09*9%-200*16%，这是按建筑装修交纳增值税。
如果收为157/1.09*9%-200*16%，这样的话，直接考虑建筑交纳相关的增值税。

落后的方盒 追问

2020-05-28 09:24

老师第1题可以写相关的式子说明一下吗？好像还不太明白  那个100要可抵扣怎么用呀

落后的方盒 追问

2020-05-28 09:29

老师还在嘛

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 09:33

1，这里运费可抵扣800*9%，其他可抵扣100*13%
你这里可抵扣是固定的，你这里有考虑的只是销项这部分。

落后的方盒 追问

2020-05-28 10:50

老师那第一题的两个公式是这样写嘛
1.100×0.16
2.800×0.9-100×0.16

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 10:52

没问题，就是你 正常抵扣的进项的

落后的方盒 追问

2020-05-28 10:58

老师你图片看得到嘛

落后的方盒 追问

2020-05-28 10:58

第二题是这样吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 11:10

对的哈，这样处理可以了的

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相关问题讨论
1，如果是销售的同时提供运输，也就是自备运输，这样的话运输是从主，一起交纳13%增值税。 如果说把这运输独立出来单独企业，这运输部分是按9%交纳增值税的。所以增值税这块考虑，是选择方案二。 2，销项234/1.09*9%-200*16%，这是按建筑装修交纳增值税。 如果收为157/1.09*9%-200*16%，这样的话，直接考虑建筑交纳相关的增值税。
2020-05-28 09:20:09
首先你这个题目地题材你没有发全，第二就是说他的问题是什么这里也看不到。
2021-03-25 12:37:39
你好，这个二个题目的答案是C A
2020-04-07 13:17:54
第一题还是第二题
2020-05-27 23:33:35
第一题 销项税=300*0.09+20*0.09 进项税=100*0.13+5*0.09+50*0.13+6*0.13 应交增值税=销项税-进项税
2022-04-02 15:31:25
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