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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-05-27 19:55

你好  你金额不大  现在做 借应交税费-应交增值税-减免税额  借管理费用负数

绿泡泡 追问

2020-05-27 20:01

如果不跨年怎么做呢
借管理费用  贷现金
然后抵减
借 应交税费 应交增值税减免税款
贷管理费用
这样对吗，但是利润表没有显示税控盘这个费用

meizi老师 解答

2020-05-27 20:01

你好 嗯是的    月末会把管理费用结转到本年利润的 。 所以费用是期末无余额的

绿泡泡 追问

2020-05-27 20:04

可是这样做了，利润表和科目余额对不上。科目余额表  管理费用有加上税控盘       可是利润表没有加上

绿泡泡 追问

2020-05-27 20:05

怎么调平呢

meizi老师 解答

2020-05-27 20:06

你好  你月末把管理费用结转到本年利润去就行了。   借本年利润贷管理费用

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你好 你金额不大 现在做 借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用负数
2020-05-27 19:55:41
你好；   你们 是赚取差价来收取电费的话 不是物业公司不差额的。   全额来做账的 挂其他业务收 入  
2021-11-16 14:22:51
同学你好，如果是出租车车票，就是没有进项税额哈
2022-04-02 00:30:01
你好！ 记入销售费用
2019-08-07 15:37:03
这个你们销售区域这个是可以做销售费用，要是办公费这边可以做管理费用
2019-12-27 14:53:10
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