请问一般纳税人税控盘抵减销项税怎么做账，跨年的。之前做了借管理费用 贷现金

绿泡泡 追问

2020-05-27 20:01

如果不跨年怎么做呢
借管理费用  贷现金
然后抵减
借 应交税费 应交增值税减免税款
贷管理费用
这样对吗，但是利润表没有显示税控盘这个费用

meizi老师 解答

2020-05-27 20:01

你好 嗯是的    月末会把管理费用结转到本年利润的 。 所以费用是期末无余额的

绿泡泡 追问

2020-05-27 20:04

可是这样做了，利润表和科目余额对不上。科目余额表  管理费用有加上税控盘       可是利润表没有加上

绿泡泡 追问

2020-05-27 20:05

怎么调平呢

meizi老师 解答

2020-05-27 20:06

你好  你月末把管理费用结转到本年利润去就行了。   借本年利润贷管理费用