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小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-27 19:38

您好，您哪里不理解，咱一起沟通！1 2 3列数据是会计口径，右侧的列是税法口径计算的折旧摊销。

may 追问

2020-05-27 19:45

2.3列金额是一样的吗？

may 追问

2020-05-27 19:46

还有5列和8列怎么填

may 追问

2020-05-27 19:50

你看我这样对吗？

小林老师 解答

2020-05-27 20:04

您好，2列是会计本期计提折旧摊销，3列是会计期末累计折旧摊销，两者不一定相等。5列和8列同上分析，只不过是税法口径。

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相关问题讨论
您好，您哪里不理解，咱一起沟通！1 2 3列数据是会计口径，右侧的列是税法口径计算的折旧摊销。
2020-05-27 19:38:08
你好，请把增值税申报表发一下
2022-03-20 17:35:59
嗯，增值税报表要求报税人计算、填写应交税款，其中增值税报表有销项及进项两个部分。首先，你需要在销项部分根据税收管理部门出具的发票申报正确填写货物及劳务进行销售的金额，这样可以准确计算出应纳税款。然后，在进项部分，你要根据税收管理部门出具的发票计算购买货物及劳务金额，从而计算出本期可抵扣的税费。填写完增值税报表后，将其一同提交给税收管理部门，以便于他们能够确认应纳税款，拓展知识：填写增值税报表时除了正确填写数据之外，还要注意合法性，例如准确核对发票编号是否正确，并且遵守税务部门发布的政策，以免税务调查。
2023-03-23 19:57:31
你好，在“征收项目：填写你需要申报的税种，如：城建税、教育费附加、地方教育费附加等。相应的税款所属期、计税依据写0，本期应纳税额写0，本期应补退税额写0.
2018-07-10 09:57:50
你有扣除项目就填1和9然后填5和13，没有扣除项目直接按征收率填5和13就可以了
2017-01-12 14:24:40
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