你好，老师。我公司是物业管理公司，去年的房租收入和支付给开发商的房租都是私对私，现在开票，属于去年的收支。如何调账

朴老师 解答

2020-05-27 17:13

按照收到的发票做现金收支

会唱歌的鱼 追问

2020-05-27 17:17

金额都比较大，几百万，做现金不可理

朴老师 解答

2020-05-27 17:23

那你就把钱存公户去哦

会唱歌的鱼 追问

2020-05-27 17:24

我知道要公对公，主要如何调整去年的账

会唱歌的鱼 追问

2020-05-27 17:25

去年未入账，没有做分录

朴老师 解答

2020-05-27 17:30

你计入银行存款之后用以前年度损益调整，你是什么会计准则

会唱歌的鱼 追问

2020-05-27 17:32

小企业会计准则

朴老师 解答

2020-05-27 17:39

直接用利润分配未分配利润

会唱歌的鱼 追问

2020-05-27 17:40

用以前年度损益调整，然后调整年初报表是吗

朴老师 解答

2020-05-27 17:46

小企业会计准则没有以前年度损益调整，直接用利润分配未分配利润