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老师，我们是一家建筑企业，一家施工队向我们提供了劳务，于2017年5月开了424万的增值税专用发票给我们，付了400万以后，剩余24万未付，由于官司纠纷，最后法院我们只需要支付剩下的20万，我想问一下剩余未付的4万怎么处理？已经抵扣的增值税要不要做进项税额转出？（官司于2020年4月结束）
时光碎步
于2020-05-27 16:50 发布 721次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2020-05-27 17:07
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精选问题
@董孝彬老师，追问次数用完，确定直接在9月确认收入 问
您好，不会的，首先收到到不代表达到收入确认条件了，另外这么小的金额税务哪会去在意，本身没有增值税，我们的利润也不是正吧，我估计不为正，因为收入都没有，这笔还是走账的 答
企业取得的资产或资产负债组合应构成业务，不构成 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
湖北省内的公司要做受益人备案吗？ 问
你好，正在回复题目 答
如果计提了盈余公积，资产负债表中的未利配利润如 问
同学，你好 未利配利润要减少这部分 答
老师，你好！请问下公司付给税务师事务所咨询服务费4 问
那个根据业务需要支付是合理的 答
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2020-05-27 17:09
郭老师 解答
2020-05-27 17:12