老师，19年的所得税汇算清缴和几月申报数据关联（小微企业，无建账，空壳公司）

会计小白 追问

2020-05-27 14:28

老师  这个空壳公司用来开发票的，但是没有真实人工。每季度开20万左右发票，但是每月申报个税只有法人的工资，是不是我报工资额也要和申报个税的工资相等呢

何江何老师 解答

2020-05-27 14:33

是的同学相等是最好的不用怕以后查。

会计小白 追问

2020-05-27 14:49

我3个月开20多万发票，但是3个月工资额只有6000，其余做成费用，这样合理吗

何江何老师 解答

2020-05-27 14:58

你好同学，建议你做成是成本，你如果是商业 ，要结转成本
如果是服务业，你要有发票

会计小白 追问

2020-05-27 14:59

商贸公司，都没有发票，这个公司只开发票，没有收到过发票

何江何老师 解答

2020-05-27 15:03

这个你要自己向他要发票，否则不可以这样，一查就罚个半死，你可以自己去税务代开发票

会计小白 追问

2020-05-27 15:14

我知道  没有发票不合规。所以尽量做到申报表要合理，所以我最好适量调增是吗

何江何老师 解答

2020-05-27 15:15

是的同学你适量调一下不然太麻烦了

会计小白 追问

2020-05-27 15:37

公司去年10月成立的，这是1月申报的数据，麻烦老师看下财务报表怎么填..

何江何老师 解答

2020-05-27 15:42

同学这里的数据你抄一下利润表上的就好了同学

会计小白 追问

2020-05-27 15:44

财务报表的资产负债债表不知道怎么填，年报的

何江何老师 解答

2020-05-27 15:45

同学这个要你用你的软件自动生成的，这个填法就复杂了，要你的科目余额去填的，建议你学一下我们的课，这个不是一句两句的问题了

会计小白 追问

2020-05-27 15:48

我是毕业没多久经验不多，然后这个空壳公司没有账，所以麻烦老师能根据季度报的资产负债表告诉我年报资产负债表怎么填吗

何江何老师 解答

2020-05-27 15:50

同学，报表都是自动导出的，你的账做完了就出来了
年报的资产负债表太复杂了，我们有课你可以报一下学一下不是一句话讲完的，有37张表呢

会计小白 追问

2020-05-27 15:58

我是小企业，我报名了 但是未学习，老师告诉我资产年报表是根据什么出来的数据，因为我打开是空白  没有任何自动数据，资产表没有，利润表有

何江何老师 解答

2020-05-27 16:13

资产负债表用的是全部的科目 的余额计算的，
利润表用的是发生额计算的。
建议你学完会计基础最后一节就知道了，这个太复杂了，科目太多。

会计小白 追问

2020-05-27 16:30

我想问年报资产负债表的数据不一定跟1月申报季度资产表的数据要一样是吗

何江何老师 解答

2020-05-27 17:10

是的同学也是要求一样的同学

会计小白 追问

2020-05-28 10:47

年报资产负债表要跟今年1月申报去年第四季度表一致吗

何江何老师 解答

2020-05-28 11:19

是的，同学要一致的，同学没有错。