建筑业工程结束，审计报告已出，跨区是按合同价做的跨区涉税报告，审计报告金额核减了100万，一直没收工程款 也没开发票，现在去当地预缴增值税要带什么资料？

轶尘老师 解答

2020-05-27 14:16

还有你在公司所在地办理的外管证。

玲敏345 追问

2020-05-27 14:18

是按工程决算价预缴2%对吧，审计报告去年就出了 一直给钱，我们也没开发票   会不会有滞纳金啊？

玲敏345 追问

2020-05-27 14:20

对方没给钱 我们没开票

轶尘老师 解答

2020-05-27 14:21

你这个有一点风险。因为工程结算是在去年，你现在去预交的话，如果比较严格的税务局收你预交税款的滞纳金，也是合理的。

玲敏345 追问

2020-05-27 14:25

老师我本月底预缴，发票可能下个月才开  这样可以吗？

轶尘老师 解答

2020-05-27 14:26

可以的，先进行预交，然后回公司开票申报。