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靖曦老师

职称： 高级会计师,初级会计师,中级会计师

2020-05-27 11:45

如果是小规模纳税人就填写销售税额
一般纳税人填写销售税额、进项税额、如果有进项转出的还要填写~
你根据应交税金-应交增值税下面设置的明细科目的发生额填写就可以了

守护辛辛 追问

2020-05-27 11:55

那个应交地方教育费附加，应交教育费附加用填吗

靖曦老师 解答

2020-05-27 14:50

您好，新问题请在会计学堂重新发问，谢谢合作！

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如果是小规模纳税人就填写销售税额 一般纳税人填写销售税额、进项税额、如果有进项转出的还要填写~ 你根据应交税金-应交增值税下面设置的明细科目的发生额填写就可以了
2020-05-27 11:45:40
你增加一个二级科目地方教育附加 二级科目都可以自己增加的
2020-07-15 10:52:50
你好，计入营业外收入，需要计入利润总额，缴纳企业所得税的
2018-12-03 10:35:45
不需要，直接设置应交税费--应交增值税
2017-03-02 22:09:59
你好 不是 小规模到二级科目就行 这个是一般纳税人的科目
2018-12-13 16:13:55
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