老师，我想问一下，我们在报所得税汇算清缴时候，主表调不平了，以前年度亏损600多万，2019年缴税了，现在主表调不平，我们应该调增多少，才能把主表调平，调成2019年预缴的税呢？

皮皮 追问

2020-05-27 10:29

是的，不想退税，直接把2019年的报表调平就行

皮皮 追问

2020-05-27 10:31

我们现在是小微企业，按5%税率交企业所得税

路老师 解答

2020-05-27 10:32

您好，那调的比较多
要调的金额=6605310.58+4081.53/0.05=6686941.18
你先试一下这个金额，看是否正好。

皮皮 追问

2020-05-27 10:35

我试过了，这样填写是要补税的，要补100多万，并且不能享受小微企业减按5%税率。

路老师 解答

2020-05-27 10:36

哦，这样填写后，能不能把这几张表拍一下

皮皮 追问

2020-05-27 10:42

你看一下

路老师 解答

2020-05-27 10:45

你主表第21行，后面的数字不对，你主表再重新取数一下。

皮皮 追问

2020-05-27 10:57

嗯嗯，好了，谢谢老师啊

路老师 解答

2020-05-27 10:59

好的，不用谢，祝工作顺利，满意请抽空五星好评，谢谢支持。