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田老师

职称： 会计师

2020-05-27 09:54

原来计提了工工资吗？现在要补发？

橙色的枫叶 追问

2020-05-27 10:01

原来也没计提，现在还不补发，只是先给它挂账上

田老师 解答

2020-05-27 10:03

借：管理费等   贷应付职工薪--工资，
个人社保借：借应付职工薪--工资 贷：其他应付款--社保

橙色的枫叶 追问

2020-05-27 10:05

挂账前面要计提工资和社保吗

田老师 解答

2020-05-27 10:09

是的，挂账前面要计提工资和社保

橙色的枫叶 追问

2020-05-27 10:42

麻烦老师把计提工资和计提保险分录帮忙写一下，计提了还没发放工资，要不要做发放工资然后挂到其它应付款里面

田老师 解答

2020-05-27 10:46

计提工资
借：管理费等 贷应付职工薪--工资，
计提个人社保
借：借应付职工薪--工资 贷：其他应付款--社保

橙色的枫叶 追问

2020-05-27 11:17

还没发工资，那发放工资就暂时不做分录吗？

田老师 解答

2020-05-27 11:20

没发工资分录  借：管理费等 贷应付职工薪--工资

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相关问题讨论
原来计提了工工资吗？现在要补发？
2020-05-27 09:54:30
你好， 计提保险、公积金时 借：其他应付款—养老保险（个人部分） 管理费用—养老保险（公司缴纳 贷：应付职工薪酬、 计提工资 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 支付是 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 如果我的回答解决了你的问题，麻烦给个五星好评，谢谢了。
2019-01-15 12:53:13
你好 借银行存款借应付职工薪酬 负数 借管理费用负数贷应付职工薪酬 负数
2019-09-20 15:58:19
您好 借：应付职工薪酬——单位社保费 其他应收款——个人社保费 贷：银行存款
2019-07-23 15:43:14
你好，是多缴纳现在退回了，还是社保局给你单位的补助？
2019-12-24 16:26:05
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